用友进销存软件快速部署，即刻提升财务管理效率：对于企业而言，时间就是金钱，因此快速部署财务软件至关重要。用友财务软件以其简化的实施流程和易于上手的用户界面而受到青睐。企业能够迅速部署并快速上手软件，减少了培训成本和时间浪费。立即使用用友财务软件，企业能够立即提升财务管理的效率，并迅速获得回报；本篇文章给大家分享用友u8暂估次月能冲销吗，以及用友u8财务软件相关的内容。
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上月暂估入库,本月票到冲销暂估的同时需要冲销上月结转的成本吗?
1、不用。无非材料帐上出现材料金额与数量不匹配，下一批材料购入后就摊平了。
2、先把上个月暂估数按原数用红字冲掉，然后按实际金额收料入账，如果这个入库材料月末有余额或没余额，上月已结转成本，本月就不用再红冲和结转，如果暂估的材料和来的只有一点差额，在月末成本结转时一起调整掉就可以了。
3、先暂估入账，借 ：库存商品 贷：应付账款-暂估 结转成本和有发票的没有二样，借：销售成本 贷：库存商品 第二月初冲回暂估 借：借 ：库存商品（负数）贷：应付账款-暂估（负数）等发票到了就按正常入账就可以了。
4、对于暂估入帐，已销售部分的成本结转，只做调整分录就可以了，不必全部冲出；估价入帐不能估税金，估价不涉及税金，以前做的要冲出。
用友U8暂估业务处理方法
1、全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划价核算、售价核算在用友U8V10erp系统中按存货核算：按存货设置计价方式，按存货核算成本，无论存货放在哪个仓库，统一进行核算。
2、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。
3、要看你的U8用了哪些模块：标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付，这样的应用 采购入库单记账后，发票未到。生成凭证时 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账。
4、把正确的暂估。如果是成本费用进多了，可以这样调整。
5、结算完毕后，进入核算模块，执行“暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金额；同时登记存货明细账，使库存增加。对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证。
6、月初回冲选项确定后，当月已入库但没结算的《采购入库单》月末处理时候 软件认为是暂估单据，会自动在明细账中形成《红字回冲单》记录。第二个月如果票未到 正常单据记账，月底软件还会生成下一个月的 《红字回冲单》。
当月暂估入账之后,下月如何冲销上月暂估入账的凭证
1、次月初，暂估入账会计分录要作反分录冲销，冲销时摘要要注明。冲销时，编制会计分录如下：借：原材料XX材料（计划价）或合同价（负数 ）贷：应付账款－暂估材料款 （负数）这样就把第一个分录平了。
2、将暂估入库按原分录红字冲销。根据取回发票金额重新入账。如果这批材料没有出库也就是没有结转为成本，只做第2步就可以了。
3、本期入库，没有录入发票，本期入库单已经生成凭证-结账到下期后。
4、如果暂估入账，下月要做红字冲销凭证，即：借：库存商品3000 （红字）贷：现金（或应付帐款）3000 （红字）根据红字冲销凭证，在T型帐的时候库存商品应写在借方 前面写-3000，现金应该是贷方-3000。
5、如果暂估入账后发现实际成本与估算值存在差异，需要进行冲回处理，以调整账目。
6、而没有及时获得对应的发票时，可以先对该应付款项进行暂估，其分录为，借：原材料—xx材料—暂估，贷：应付账款—暂估。下月，企业按上月暂估的金额做同样的分录，只是金额写负数，对该暂估分录进行冲减即可。
拥有用友好会计财务软件作为财务管理的得力助手，企业将能够轻松实现财务流程的自动化、标准化和精细化，提高工作效率，关于用友u8暂估次月能冲销吗和用友u8财务软件的介绍到此就结束了。
