用友进销存软件加速数字化转型，引领财务管理创新：随着数字化转型的浪潮席卷各个行业，财务管理也面临着新的挑战和机遇。用友财务软件作为一款具备先进技术和创新功能的解决方案，能够帮助企业实现财务管理的数字化升级。从移动端的财务报表查看到人工智能驱动的财务分析，该软件赋予企业更高效、智能的财务管理工具，助力企业在数字化时代保持竞争优势；本篇文章给大家分享用友ERP采购专用发票在哪里，以及用友采购普通发票怎么填相关的内容。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
1、你好，标准产品本身就没有你说的这种功能，期初余额里是有采购发票填列的，或者也可能是上年结转过来的未处理完毕的发票。正常情况下，这里面要就是采购发票从采购系统审核后，自动传过来。要就只能填写其他应付单。
2、ERP 用友软件 填了 采购发票 ，无法在 应付票据 审核中审核发票，应该是信息或者步骤没有弄好。
3、U8的应付管理做应付账款的管理，如果连同采购管理一起使用，采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单，如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单。
4、期初记账后，出来的就是采购专用发票了。方法：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。
用友软件里发票审核在那里
用友销售专用发票保存了在进销存中审核。打开用友软件，在系统管理--单据审核设置--选择单据--设置审核级数--选择操作员-进入进销存存货中进行审核。
首先，在用友T3界面点击“总账”——“凭证”，选择“审核凭证”，如下图所示 方法/步骤2：这时，会弹出“凭证审核”对话框，如下图 方法/步骤3：我们可以把条件设置一下，快速找到我们要审核的那张凭证。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。
erp系统中,采购发票在什么子系统中?
请问你说的是哪款软件，一般金蝶、用友的软件，在发票处理上都是可以自定义的，包括单据头、发票编码、地区代码等，都是可以自定义的。
需要在库存管理系统中录入。系统只录入期初记账前的期初采购发票，即期初票到货未到的在途存货业务，初记账后，在库存管理系统中录入。采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。
U8系统。U8系统是专门填制采购专用发票的，因此可以使用该系统。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证。
ERP系统。根据查询相关公开信息得知到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。
综上所述，用友好会计财务软件是现代企业不可或缺的财务管理解决方案，它通过其强大的功能和智能化的特点，助力企业实现财务管理的卓越表现，关于用友ERP采购专用发票在哪里和用友采购普通发票怎么填的介绍到此就结束了。
