用友进销存软件解锁财务数据的潜力，实现高效决策：企业的财务数据蕴含着宝贵的信息和洞察，然而如何快速准确地获取和分析这些数据成为了企业面临的挑战。用友财务软件通过强大的数据处理和分析能力，可以帮助企业实时掌握财务状况、深入了解业务细节，从而支持管理层做出高效决策。无论是财务预测、经营分析还是风险识别，该软件都能够助力企业释放财务数据的潜力，实现更加智能化和高效的决策过程；本篇文章给大家分享退换货如何走用友erp，以及用友采购退货相关的内容。
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本文目录一览：
- 1、用友ERP-U8财务软件怎么使用并操作啊??
- 2、用友ERP采购退货怎么处理?
- 3、用友ERP系统,U9操作流程(用友ERP-U8)
- 4、用友ERP生产跨年退回物料怎么处理
- 5、老师你好,请问一个关于ERP的问题,12年底收了客户的银行承兑13年初发现...
用友ERP-U8财务软件怎么使用并操作啊??
1、在已经安装用友软件的计算机上，按以下顺序启动软件：“开始”→“所有程序”→“用友U8V1”→“系统服务”→“系统管理”。
2、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
3、填制凭证需要以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）方法/步骤5：点击“业务工作”选项卡。
4、新手使用用友财务软件的方法：首先是需要建帐：登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”--- 确定--帐套--建立--输入自己的单位及帐套信息--确认。
用友ERP采购退货怎么处理?
直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
这种情况只能按批量出库的方式来操作了，出库的时候备注说明是哪个采购单的退货就可以了。另外采购单结算的时候要相应把退回的产品成本扣除。具体操作可以参考速脉ERP。望采纳。
在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。
用友ERP系统,U9操作流程(用友ERP-U8)
系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求，然后把采购需求发给采购部门，采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。
用友ERP-U8年底结账 用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 进入系统管理，点注册， 注册用户名用admin，再点确定。
如果说是财务流程，简单的说，财务流程分为三大模块：总账、应收、应付。
用友ERP生产跨年退回物料怎么处理
第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。
可以根据你们公司的实际情况，专门建一个退货仓，货退到退货仓由退货仓的人员去进行处理。
直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。
在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
老师你好,请问一个关于ERP的问题,12年底收了客户的银行承兑13年初发现...
1、公司销售商品后，收到对方开出的银行承兑汇票，应记账为。
2、-2019年，我国ERP软件市场规模一直处在增长的趋势。在2017年出现了一波较大幅度的增长后，后面两年是市场规模的增速出现了放缓。2019年，中国ERP市场规模将达到约297亿元，同比增长12%。
3、就直接退回银承就可以了，对于风险来说，是否有回头背书没有关系。
4、银行承兑汇票和对应增值税发票，没有规定在开具时间上谁先谁后。不过，银行要求是先开发票的。在申请银行承兑汇票的时候，需要提供合同和发票的原件及复印件。但是理论上和实际情况是没有先后顺序的。
5、是不需要的，收到的纸质的银行承兑汇票，是不需要去银行办理开通承兑汇票业务的。电子的银行承诺汇票也是不需要去开户行办理开通承兑汇票的业务。
6、根据《国务院关于修改中华人民共和国发票管理办法的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十九条的规定：“第二十九条开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。
综上所述，用友好会计财务软件是现代企业不可或缺的财务管理解决方案，它通过其强大的功能和智能化的特点，助力企业实现财务管理的卓越表现，关于退换货如何走用友erp和用友采购退货的介绍到此就结束了。
