用友进销存软件智能化驱动企业财务决策的引擎：随着数字化时代的到来，企业需要依靠智能化工具来应对复杂的财务管理挑战。用友财务软件作为一款基于先进技术的解决方案，能够通过数据分析和预测功能，为企业提供全面的财务洞察，并支持高效的财务决策。无论是财务报告生成、风险控制还是资金管理，该软件都能成为企业财务决策的强力支撑；本篇文章给大家分享用友erp赤字怎么办，以及用友erp内容相关的内容。
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本文目录一览：
- 1、用友财务软件,我在填制凭证的时候,做的事贷:应付账款1900做完之后想再做...
- 2、谁个能告诉我用友T3制凭证时出现赤字金额是什么问题了?
- 3、用用友填制凭证的时候,进项税额出线赤字,这是怎么回事?哪里没做到位...
用友财务软件,我在填制凭证的时候,做的事贷:应付账款1900做完之后想再做...
1、如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。
2、能反结账时就反结账，依次做反过账，然后做一张红字凭证借原材料贷应付账款。不能反结账时，在次月做一张红字重评就可以了。
3、填制完以后，需要出纳签字的就签字，签字完审核凭证，然后记账，然后结账，出报表。报表错了的话，反结账，恢复记账前状态，反审核，修改凭证。 然后继续结账的那套程序。
4、如果的当月有账务以后有补充或更改的，可以找到【反结账】进行反结账然后进行修改，完成后在把所说的当月结转，不会影响下个月已经填制的凭证。
5、如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。如果没有应收应付那要去的基础档案里面看的会计科目，应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理，要在科目修改右下角把应收受控取消。
6、如果是应付系统里制单那会计科目的受控系统一定是应付系统，而且应付系统中一定要进行科目设置。如果没有用到应付系统，那就看看会计科目中你的应付系统的受控系统是不是应付系统，如果是请点修改，改成第一下空值。
谁个能告诉我用友T3制凭证时出现赤字金额是什么问题了?
对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的，就出现 赤字了。
这没关系的，不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致，即收入的金额没记账，支出的先记账，造成银行余额不够支付（即银行赤字）。
如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。
用用友填制凭证的时候,进项税额出线赤字,这是怎么回事?哪里没做到位...
1、对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的，就出现 赤字了。
2、如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。
3、看看赤字提示设置是否有误 看看银行存款科目是否成功录入期初余额 看看银行存款在此1000元前是否有支付分录 一般来说，期初余额3000，只支付一笔1000，是不可能提示赤字的。
4、楼主可以在填制凭证界面点击菜单中的“余额”查看应收款管理在当前辅助核算的余额情况。
5、可以继续，但是要查清楚以前帐务处理是否有错，如果确认没有错，确系统多收一是退还，二是作其他收入处理。
6、凭证没问题，应该是你管理费用/其它做过一张凭证是走的借方红字，所以结转的时候会变成贷方红字。
用友好会计财务软件是现代企业实现财务管理卓越效能的关键工具，为企业带来高效、准确和智能化的财务管理体验，关于用友erp赤字怎么办和用友erp内容的介绍到此就结束了。
