用友进销存软件智能化驱动企业财务决策的引擎：随着数字化时代的到来，企业需要依靠智能化工具来应对复杂的财务管理挑战。用友财务软件作为一款基于先进技术的解决方案，能够通过数据分析和预测功能，为企业提供全面的财务洞察，并支持高效的财务决策。无论是财务报告生成、风险控制还是资金管理，该软件都能成为企业财务决策的强力支撑；本篇文章给大家分享用友ERP怎么改采购订单，以及用友u8采购订单单价怎么修改相关的内容。
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本文目录一览：
- 1、ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作
- 2、ERPU8的已作结算的采购入库单如何修改(u8采购入库单怎么取消记账)
- 3、朋友,请问,ERP系统中采购单价输入错误,且已按此价出货几次了,现需要...
- 4、ERP采购收货数据录入错误要怎么修改?
- 5、ERP的采购操作流程(erp采购业务流程)
- 6、erp订单修改子件怎么弄
ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作
1、开错税率跨月了的申报方法可以： 纳税人报告税务机关，按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报； 次月开具红字发票，再开具蓝字发票； 如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可以留待后期抵顶应纳税额。
2、税率开错购买方分录：将上月分录红冲，因进项已认证，4月份应做进项转出，再将正确发票认证抵扣并做分录即可。
3、做一张正向的准确税率单子如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理。
4、一般操作如下：先进入金税盘，里面有一个专门申请红字的栏目，选择购买方申请“已抵扣”，输入需要冲红的发票代码和发票号码，那张发票会自动显示出来，把信息表打印下来。
5、具体操作如下：情况一：发票未交付给购买方销售方误开的增值税专用发票未交付给购买方的，以及未被购买方用于认证抵扣的，并已将发票联和抵扣联收回的情形。销售方可在自行在开票系统中填写并上传《信息表》。
6、可以。根据查询华审网显示，红冲是电子发票的一种操作，它既可以用来作废发票，也可以用来修正发票的错误如果发票出现错误，可以通过红冲来重新开具发票。
ERPU8的已作结算的采购入库单如何修改(u8采购入库单怎么取消记账)
结算）如果要修改入库单，就要取消结算，可是取消结算有诸多限制，是否已生成凭证，采购系统是否已结账等等都要检查一下，如果没有其他关联操作，取消结算就可以了。取消结算：查询结算单，删除即可。
只是存货核算模块没有进销存模块，那么存货核算模块相当于一个简单的仓库再用。直接 月末结账那里就可以取消月结。然后一样取消仓库月末处理，然后取消单据记账。就可以修改或者删除材料入库单、出库单了。
在用友里打开查询凭证列表，直接点击需要的相关对象进入。这个时候如果没问题，就通过工具栏选择修改。下一步等完成上述操作以后，继续确定保存。这样一来会发现图示的结果，即可修改已入账的入库单了。
实践中，通常可以采取在本期通过负数冲销的形式处理（即填制负数入库单录入系统并记账，达到冲销的目的）。
如果要修改、删除存货核算生成的凭证，到存货核算下的财务核算——凭证列表里面，找到所生成的存货凭证，选中要修改或删除的凭证，点删除就可以。不能随时生成凭证。出入库属于存货管理模块，出入库的凭证生成属于存货核算模块。
朋友,请问,ERP系统中采购单价输入错误,且已按此价出货几次了,现需要...
如果可以修改的话，那就改。不过不改也没有关系。那个只是暂估价。在做应付发票的时候，按照实际价格来，月末生成凭证就好了。
重新收集数据：如果出现数据不准确的情况，首先需要重新收集数据，确保数据的准确性。检查数据输入：ERP系统出现数据不准确的情况可能是因为数据输入错误，因此需要检查数据输入是否正确。
傲鹏ERP软件解决方案：采购历史价格分析。采购订单报价控制，自动取报价单价格。允许单价向下修改不能向上修改。采购订单执行情况。
ERP采购收货数据录入错误要怎么修改?
如果你的出库单价是固定单价，那么需要录入库存调整单据，如果你的ERP系统没有这种单据，你可以录入入库单，数量为0，仅有对应的调整金额部分，调整库存。
在主界面左边点【设置】打开基础信息的树形菜单，找到【单据设置】下的【单据格式设置】，打开。
如果ERP供应链管理系统实训教程中的单据录入错误了，对于没有下级业务的单据一般是可以直接弃审然后删除的（当然前提是单据所在日期当月没有月结等）。
知道凭证号：在ERP点应付账发票录入新的凭证时，找到跳转菜单，输入你要修改的凭证号，就可以修改。
ERP的采购操作流程(erp采购业务流程)
erp采购系统操作流程有供应链建立、采购计划制定、供应商选择等。
一般情况下，请购单必须先获得审核人的核准，然后才能转换为采购订单。正式生效的请购单，才能进行采购业务。采购订单 采购订单可以手工制作；也可以通过请购单转入。正式生效的采购订单，会增加物料的在订量。
请购——采购订单——采购收/退货——采购收退货对账单——应付发票——应付管理 一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。
旺店通ERP的采购业务流程包括采购计划、采购询价、供应商选择、采购订单、采购收货、采购入库等环节，通过系统化的管理，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化，提高采购效率和降低采购成本。
（1）供应商管理。一般包括三方面内容：供应商信息、供应商评价和供应商选择。（2）生成采购计划。（3）询价和洽谈。询价和洽谈的过程可以通过询价单和报价单的方式完成。（4）订单跟踪。
erp订单修改子件怎么弄
1、审核后一般是不允许修改的，想要修改，只能做回退的动作：先取消审核，再取消提交，这时候单据应该是未提交的状态，然后就可以修改了。当然，这是通常的ERP流程，你的这个有没有特殊就不清楚了，你可以按照上面方法试试。
2、现在基本上所有的ERP软件中都有类似的功能，完全是可以解决的。例如天思系统中的BOM配方物料更改，有一个更改方式选项，可以选全部，也可以指定部份需要更改的BOM，然后先择更改的子件内容，保存执行即可。
3、在你改之前的那些单据，显示的肯定还是发票号码，但之后的单据就是联系电话了。
4、在主界面左边点【设置】打开基础信息的树形菜单，找到【单据设置】下的【单据格式设置】，打开。
5、同时也可以修改相关资料；新建BOM表之前必须在ERP料号中建入BOM表中相关料号商品资料表，在所有BOM表料号建立完成后，才可以建立BOM表。但这些必须是有新增及修改权限的ERP操作人员及主管才可以操作。
通过用友好会计财务软件的持续创新和升级，企业可以紧跟市场趋势，应对变化的商业环境，保持竞争优势，关于用友ERP怎么改采购订单和用友u8采购订单单价怎么修改的介绍到此就结束了。
