用友进销存软件加速数字化转型，引领财务管理创新：随着数字化转型的浪潮席卷各个行业，财务管理也面临着新的挑战和机遇。用友财务软件作为一款具备先进技术和创新功能的解决方案，能够帮助企业实现财务管理的数字化升级。从移动端的财务报表查看到人工智能驱动的财务分析，该软件赋予企业更高效、智能的财务管理工具，助力企业在数字化时代保持竞争优势；本篇文章给大家分享用友u8销售订单多下了几个，以及u8销售订单权限在哪相关的内容。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
- 1、在使用用友U8的时候,采购到货比采购订单少了一两个货物,做完采购到货...
- 2、用友U8,销售订单多输了一个0有影响吗?
- 3、有谁知道用友u8,客户档案里有该客户,但录入销售订单是查询不到,大...
- 4、用友u8委外核销是一个物料多核了24一个物料少核了24怎么办
- 5、用友U8年初过账时应收账龄多出了三笔如何从后台调整
- 6、用友U8发现之前月份多做了发货单该怎么取消?谢谢。
在使用用友U8的时候,采购到货比采购订单少了一两个货物,做完采购到货...
结算处理：入库数量小于发票数量。必须在选择发票时，在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”，还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。
系统本身是允许存在不一致的情况的。实际业务去采购的时候，也会存在与供应商签订100M面料，最后供应商来货99M，且剩余1M不会再来的情况。按照实际的数量录入后，将订单关闭即可。
结账后发现有差异首先找到手机打开U8。点击订单管理即可看到自己付过账的订单，进行对比有差异。再点击我的客服进行退款即可。
用友U8,销售订单多输了一个0有影响吗?
1、你这个是销售出库单？出库单的价格一般是软件自动根据成本算法计算的，你可以看看这张单对应的材料明细账里头 记入的成本是多少。如果有影响可以通过《出库调整单》进行 成本调整的。 具体用法查一下帮助文件。
2、因为有税的问题，返算的无税金额吧。你这个问题是用友软件算法的问题，无法更改，一直都这样。解决办法，先填金额，就OK了，软件自动会算单价的。
3、发货单与发票不一致是允许的，系统最后以销售出库单（根据发货单生成）、发票进行结算，如果发票和出库单的价格不一致，如果之前按出库单记账了，那么差异会生成调整单。如果按发票进行记账，那么就没有任何影响。
4、用友U8中做付款单，生成之后发现金额输错，该如何修改 当月的直接删除，如果跨月做红字的付款单冲回，再做正确的付款单即可。 确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。
5、只要再次输出，选择好了路径提示输出成功，就完整了，你输出的应该有两个文件，一个lst一个bak的，有就表明成功了。
有谁知道用友u8,客户档案里有该客户,但录入销售订单是查询不到,大...
你好，客户档案只要新增上 做单子就应该能看见 除非客户档案里停用日期这个字段填上时间了。业务员档案新增时要注意有一项‘是否业务员’要打上勾。
客户档案只要新增上 做单子就应该能看见 除非客户档案里停用日期这个字段填上时间了。业务员档案新增时要注意有一项‘是否业务员’要打上勾。
原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。 解决方法： 不勾选控制操作员权限。
用友u8委外核销是一个物料多核了24一个物料少核了24怎么办
存在物料之间数量和方向相反，核销，是说明入单的时间有出入或者数量有差异。解决方法，找到修改单据，指定期间，并且核对数量。
另外，委外订单的单价是加工费单价，而入库单的单价则是材料加加工费。所以外订单的的单价是绝对不会带入到入库单上去的。
查看采购入库单表方法如下：查看登录的日期是否小于材料出库单审核的日期。如有未核销的量，则检查存货档案中的属性是否勾选了【生产耗用】，可能生成材料出库单后无意间修改过档案导致。
配比出库单是一种特殊的材料出库单。用户如生产或组装某一父项产品，系统可以将其按照物料清单（BOM）展开到子项材料，并计算生产或组装父项产品需要领用的子项材料数量。
用友U8年初过账时应收账龄多出了三笔如何从后台调整
1、用友U8应收账款账龄分析怎么查 先要在应收设定里按照需要设定账龄区间，比如1--30天、31--60天。 再到账龄分析介面，系统就会将客户应收款金额按照账龄区间来进行区分，回款是以核销作为分析的依据。
2、先要反结账、反记账、反审核，一直恢复到年初的状态，就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的。
3、调整期初余额可以通过以下方式处理：修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据，这样也是违反会计相关法规的。不牵涉成本损益的，可以在当年度进行调整。
4、方法/步骤1：通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的，此时需要修改凭证，需要先取消审核，作废凭证，再修改数据，最后生成新的凭证。以此思路来操作，才是正确的操作步骤。
用友U8发现之前月份多做了发货单该怎么取消?谢谢。
不用回去删，直接红冲就行了，备注说明下。比如3月采购入库A物品1个金额30，现在你做张红字采购入库单，A物品-1个金额-30。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。
您好，只要将发货签回的后续处理单据都删除了就可以，您关联一下单据，还有其他单据吗 没有其它单据了，只有蓝字销售出库单，这个单据因为有发货签回单不能删除，发货签回单也不能删除。
用友好会计财务软件是现代企业实现财务管理卓越效能的关键工具，为企业带来高效、准确和智能化的财务管理体验，关于用友u8销售订单多下了几个和u8销售订单权限在哪的介绍到此就结束了。
