用友进销存软件提升企业财务管控的智能化利器：随着市场竞争日益激烈，企业需要更高效、准确的财务管控来应对挑战。用友财务软件凭借其智能化的特点，通过自动化的财务流程和实时数据分析，帮助企业实现财务管控的全面优化。无论是预算管理、资金流动还是成本核算，该软件提供了可靠的工具和洞察力，使企业能够更精确地把握财务状况，做出明智的决策；本篇文章给大家分享用友u8采购管理暂估方式有几种，以及用友u8如何设置采购入库的对方科目暂估科目相关的内容。
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本文目录一览：
- 1、在用友中怎样进行暂估成本处理
- 2、用友U8,采购发票,采购结算。
- 3、用友U8暂估业务处理方法
- 4、用友软件中采购入库的对方科目和暂估科目是什么
- 5、请教用友暂估的事情,
- 6、用友U8采购暂估怎么处理???
在用友中怎样进行暂估成本处理
1、估入 借：库存商品-XXX 贷：应付账款--暂估 下月初，暂估入账要冲回 借：库存商品（红字）贷：应付账款--暂估（红字）估价入账是在没有取得发票时暂估入账的，取得发票时，就不是暂估入账了。
2、． 暂估回冲。按照规定，暂估入库要在次月月初红字冲回，但在实际工作当中，如果当月发票还是没有收到，月初冲回月末再次暂估，会无形中加大工作量，一般是在收到发票时再冲回。（1）红字冲回暂估入库。
3、点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。
4、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。
5、核算中执行结算成本处理，自动生成相应的蓝字回冲单。位置：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。
6、下月当发票到时，在采购中进行发票与入库单进行结算，结算后在存货核算中暂估成本处理中对记录进行暂估。在查询明细帐时就可以查到系统自动生成一张红字回冲单（金额为入库单原来的金额）和蓝字回冲单（金额为结算金额）。
用友U8,采购发票,采购结算。
手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。
在U8系统中能进行采购结算的单据必须具有采购入库单和采购发票。
填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。
填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
用友U8暂估业务处理方法
1、全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划价核算、售价核算在用友U8V10erp系统中按存货核算：按存货设置计价方式，按存货核算成本，无论存货放在哪个仓库，统一进行核算。
2、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。
3、把正确的暂估。如果是成本费用进多了，可以这样调整。
4、月末处理时候 软件认为是暂估单据，会自动在明细账中形成《红字回冲单》记录。第二个月如果票未到 正常单据记账，月底软件还会生成下一个月的 《红字回冲单》。当票到 时，发票选择 入库单进行结算。正常记账 生成凭证。
5、红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。
用友软件中采购入库的对方科目和暂估科目是什么
对方科目都是应付账款科目。这里对于采购入库应该设置一个中间科目“材料采购”，所以采购入库的对方科目应该是“材料采购”。
用友U8存货核算中对方科目指的是存货业务核算时所对应的会计科目，比如，采购购进一批原材料，对方科目就是应付账款-xx公司（或直接付款的就是银行存款或现金）。
所以你的估价入库的对方科目应该用“原材料”科目核算。
对方科目的设置，是为了你方便在存货核算系统制单的。如果设置了，在制单的过程中系统会自动带出。
存货对方科目就是不同的出入库类型，生成凭证时，除存货要走的科目之外对方的科目默认。比如：材料出库 对应的对方科目应该是 生产成本--直接材料 在软件里，存货的对方科目不可能是应付账款 材料采购还有可能。
则平时月份在期末处理的时候不提示，但12月份在进行核算模块期末处理的话，就会出现上述提示 核算模块已经进行了“暂估成本处理”，但是在“采购结算“ursettlevouchs”中“是否记账”标志仍是“否”，也会出现上述提示。
请教用友暂估的事情,
暂估—是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。 月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。 暂估业务可简单的理解为货到票未到的业务。
做一笔冲销分录，把正确的暂估。如果是成本费用进多了，可以这样调整。
操作步骤如下：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。
当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。
用友U8采购暂估怎么处理???
做一笔冲销分录，把正确的暂估。如果是成本费用进多了，可以这样调整。
U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。
发票未到（暂估）：借：原材料 贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）---此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的。
先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。
全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划价核算、售价核算在用友U8V10erp系统中按存货核算：按存货设置计价方式，按存货核算成本，无论存货放在哪个仓库，统一进行核算。
选择用友好会计财务软件，让财务管理从繁琐任务转变为企业增长的驱动力，助力企业取得持续竞争优势，关于用友u8采购管理暂估方式有几种和用友u8如何设置采购入库的对方科目暂估科目的介绍到此就结束了。
