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员工差旅费怎么做账务处理?
1、员工因公务出差的，可以先向公司预支部分费用，待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。
2、该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。差旅费报销原则和注意事项有哪些？报销原则：差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
3、企业职工因工作需要到外地出差，发生的交通费、住宿费等，均属于差旅费用范畴。
4、企业日常经营过程中外派员工出差时，会发生一系列的费用，这些费用支出，称为差旅费。
5、差旅费报销的账务处理如下：员工借差旅费时，所作的会计分录如下：借：其他应收账－某人；贷：库存现金。
差旅费报销账务处理怎么做?
关于差旅费报销的做账处理如下：差旅费报销的会计分录 出差前，出差人员预支差旅费，此时还尚未出差，并没有产生费用，所以这笔钱算是出差人向公司借的钱，因此，会计分录如下：借，其他应收款——xx职工；贷，库存现金。
差旅费报销的账务处理如下：员工借差旅费时，所作的会计分录如下：借：其他应收账－某人；贷：库存现金。
住宿费、伙食补助费和市内交通费。其相关的账务处理如下：领用差旅费：借：其他应收款，贷：银行存款/库存现金。报销时：借：管理费用/销售费用—差旅费，贷：其他应收款。
企业员工出差是企业日常经营活动中的一个经常性事件。员工出差时会进行消费支出，回到公司后，可向财务部申请报销。
差旅费是行政事业单位和企业的一项经常性支出项目，核算差旅费，一般涉及“管理费用——差旅费”等会计科目。
报销差旅费，会导致费用增加，费用增加借方借方核算，同时会导致货币资金减少，资产减少计入贷方核算。单位在报销差旅费的时候，账务处理是，借：管理费用—差旅费，销售费用—差旅费，贷：银行存款等科目。
车间管理人员报销差旅费时的账务处理怎么做?
1、借：库存现金，制造费用-差旅费，贷：其他应收款。补款时 借：制造费用-差旅费，贷：库存现金，其他应收款。差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。
2、管理部门报销差旅费的会计分录如下：出差前员工预借差旅费时，计入其他应收款会计科目核算，账务处理如下：借：其他应收款—某职工，贷：库存现金/银行存款。
3、发生差旅费时，应根据费用的归属部门计入对应的费用科目；如费用为员工出差前预支的，还应通过“其他应收款”科目进行核算。
差旅费的账务处理怎么写?
员工借差旅费时，所作的会计分录如下：借：其他应收账－某人；贷：库存现金。然后，当员工出差回来，如果报销金额与借款金额相等时，所作的会计分录如下：借：管理费用／销售费用－差旅费；贷：其他应收账－某人。
住宿费、伙食补助费和市内交通费。其相关的账务处理如下：领用差旅费：借：其他应收款，贷：银行存款/库存现金。报销时：借：管理费用/销售费用—差旅费，贷：其他应收款。
差旅费根据发生部分和用途的不周，借方科目有所不同，具体的账务处理如下：借：管理费用/销售费用/制造费用等，贷：银行存款。如提前有借备用金，借款时，借：其他应收款—个人，贷：现金或银行存款。
正常情况下，差旅费是可以抵扣增值税的，但如果出差住宿费超过了标准，还可以抵扣增值税吗？根据财政部和国家税务总局的规定，发票上超标准开具的住宿费为个人消费金额对应的进项税额不得抵扣。
差旅费是企业经常性支出的一项重要项目，主要用于企业、单位人员在外出差办公期间产生的交通、住宿等费用。
运用用友好会计财务软件，企业能够轻松应对财务管理的挑战，提升财务流程效率，实现财务数据的可靠性和全面性，关于用友erp差旅费怎么处理和用友u8报销差旅费怎么入账的介绍到此就结束了。
